Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 259.114,32. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23774.000683/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 259.114,32
- Valor globaloficial
- R$ 259.114,32
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 3 | R$ 86.371,44 | R$ 259.114,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213.876,43
- A liquidarcalculado
- R$ 63.761,95
- Liquidadocalculado
- R$ 4.137,10
- Pagocalculado
- R$ 145.977,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 31/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 23.877,40 · a liquidar R$ 23.877,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000017 · 26/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 189.999,03 · a liquidar R$ 39.884,55 · liquidado R$ 4.137,10 · pago R$ 145.977,38
Faturas
- 174 · emitida 12/10/2026 · PendenteR$ 21.477,80
- 148 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.592,86
- 110 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.477,80
- 85 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.707,92
- 76 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.362,74
- 62 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.362,74
- 52 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.362,74
- 44 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.362,74
- 29 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.020,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.