Contrato federal · Empenho 2025NE001022 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MULTIMETRO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA CIMSI-SCR, SRP 90029/2025, CONFORME PROCESSO 23289.001154/2025-00
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA (CNPJ 20.793.262/0001-68) para: aquisicao de material de consumo ( multimetro) para o campus são cristóvão, solicitada pela cimsi-scr, srp 90029/2025, conforme processo 23289.001154/2025-00. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDACNPJ 20.793.262/0001-68
- Processooficial
- 23289.001154/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 40 MOHM, TIPO DIGITAL | 20 | R$ 170,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001022 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 3.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1805 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001022 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001154/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717184
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.