Contrato federal · Empenho 2025NE001658 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(855,00){SRP1210/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP1210/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: prot:15000201(855,00){srp1210/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme requisicao srp1210/2025.. Valor global contratado: R$ 855,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,00
- Valor globaloficial
- R$ 855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 3/4 POL, COR CINZA, APLICAÇÃO INFRA ESTRUTURA DA REDE | 380 | R$ 2,25 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 855,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001658 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 855,00
Faturas
- 4704 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001658 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 855,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.