Contrato federal · Empenho 2025NE002271 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(591,00){SRP3945/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3945
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: prot:15000201(591,00){srp3945/2025}$ empenho para aquisição de material de escritório conforme requisição srp 3945. Valor global contratado: R$ 591,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,00
- Valor globaloficial
- R$ 591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA NÁILON, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA | 100 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO MALETA, LARGURA 280 MM, ALTURA 380 MM, LOMBADA 60 MM, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ABA COM FECHO DE ENCAIXE, ALÇA PLÁSTICO RÍGIDO | 30 | R$ 4,70 | R$ 141,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002271 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,00
Faturas
- 14645 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002271 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 591,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.