Contrato federal · Contrato 00053/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO ESTIMADA DE SERVIÇOS COMUNS DE MOTORISTA (MEI) PARA O CAMPUS SOROCABA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 59.896.036 ANDRE CORREA (CNPJ 59.896.036/0001-48) para: prestação estimada de serviços comuns de motorista (mei) para o campus sorocaba. Valor global contratado: R$ 74.308,40. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 59.896.036 ANDRE CORREACNPJ 59.896.036/0001-48
- Processooficial
- 23112.035011/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00327/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.308,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 74.072,81
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 35 | R$ 164,74 | R$ 5.765,90 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.950 | R$ 35,15 | R$ 68.542,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.424,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001039 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 3.424,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376,00
Faturas
- 15 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,24
- 13 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,32
- 12 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 23/02/2026
REAJUSTES DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025 EM 4,424740%, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024, E EM 5,172370%, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025
valor global após o termo: R$ 74.308,40 · vigência até 14/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.