Contrato federal · Empenho 2025NE001839 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE FRAUDÁRIO. PROJETO ESPAÇOS PARENTALIDADE. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 864/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA SAMIA BOMFIM. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou R3 COMPANY SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.500.802/0001-27) para: empenho ordinário para aquisição de fraudário. projeto espaços parentalidade. processo 23089.038800/2025-32. rl 864/2025. pregao 90066/2025. emenda samia bomfim. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 1.948,06. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- R3 COMPANY SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.500.802/0001-27
- Processooficial
- 23089.038800/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.948,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.948,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCADOR FRALDASTROCADOR FRALDAS, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES ABERTO 75 X 45 CM, DIMENSÕES FECHADO 25 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADA INTERNA MANTA ACRÍLICA | 2 | R$ 974,03 | R$ 1.948,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.948,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.948,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001839 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.948,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.948,06
Faturas
- 21 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.948,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001839 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.948,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717475
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.