Contrato federal · Empenho 2025NE001027 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE HIGIENE) PARA O IFS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA GADM- SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 3710, PREGA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: atender despesas com aquisicao de material de consumo(material de higiene) para o ifs sao cristovao, solicitacao da gadm- scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 3710, pregao 90037/2025(uasg158134), conforme proce…. Valor global contratado: R$ 15.318,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 23289.001165/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME | 200 | R$ 76,59 | R$ 15.318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.318,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001027 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.318,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.318,00
Faturas
- 6474 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001027 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001165/2025-81
valor global após o termo: R$ 15.318,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717504
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.