Contrato federal · Empenho 2025NE001828 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP189/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICOES SRPS 2149 E 2153/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: prot:rsrp189/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicoes srps 2149 e 2153/2025. 2025nc000333 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 85,65. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,65
- Valor globaloficial
- R$ 85,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 TUBOS, TAMANHO PARA TUBOS 1 ML A 2 ML | 2 | R$ 9,80 | R$ 19,60 |
| ESTANTE PARA MICROTUBOSESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, COMPONENTES COM TAMPA | 5 | R$ 13,21 | R$ 66,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001828 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,65
Faturas
- 3796 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001828 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 85,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.