Contrato federal · Empenho 2025NE002274 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(544,00){SRP3947/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3947

Name: Contrato 2025NE002274 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 55.782.107/0001-20) para: prot:15000201(544,00){srp3947/2025}$ empenho para aquisição de material de escritório conforme requisição srp 3947. Valor global contratado: R$ 544,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 55.782.107/0001-20
Processooficial: 23122.001089/2025-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90007/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 544,00
Valor globaloficial: R$ 544,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/10/2025
Vigênciaoficial: 24/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM	450	R$ 0,64	R$ 288,00
CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	400	R$ 0,64	R$ 256,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 544,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 544,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002274 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 544,00

Faturas

654 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 544,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002274 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 544,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJ.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 717523
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.