Contrato federal · Empenho 2025NE001031 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROSCÓPIO) PARA O IF CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITACAO DA COLAB-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME ATA 3101/2024, PREGAO 90031/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ 43.287.805/0001-70) para: aquisicao de material permanente (microscópio) para o if campus são cristóvão, solicitacao da colab-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme ata 3101/2024, pregao 90031/2024 (uasg158134) e processo 23289.00108…. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- E CAMPREGUER COMEX LTDACNPJ 43.287.805/0001-70
- Processooficial
- 23289.001085/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 100X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ… | 3 | R$ 1.400,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001031 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 2813 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001031 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001085/2025-26
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717559
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.