Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MOBILIÁRIOS (COM ENTREGA E MONTAGEM), PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, por meio de sistema de registro de preços, de mobiliários (com entrega e montagem), para a agência nacional de transportes terrestres, nos termos da tabela abaixo, conforme…. Valor global contratado: R$ 912.000,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 50500.055858/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 912.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO PRETO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO, TIPO BASE GIRATÓRIA/REGULAGE… | 800 | R$ 1.140,00 | R$ 912.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 912.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 912.000,00 · a liquidar R$ 912.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DIVERSAS · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 912.000,00
- 54610 · emitida 08/04/2026 · PendenteR$ 68.400,00
- 54162 · emitida 24/03/2026 · PendenteR$ 410.400,00
- 52857 · emitida 10/02/2026 · PendenteR$ 433.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717561
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.