Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SAA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, PREGÃO ELETRONICO 90011/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: aquisição de materiais para instalação de saa para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, pregão eletronico 90011/2024.. Valor global contratado: R$ 78.000,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 25035.000185/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA MOLECULARPENEIRA MOLECULAR, MATERIAL ZEÓLITO, TIPO EM GRÃOS, POROSIDADE CERCA DE 3 MM | 1.200 | R$ 65,00 | R$ 78.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.000,00
Faturas
- 001124 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000185/2023-81
valor global após o termo: R$ 78.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.