Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA AULAS E PROJETOS DE ELETRÔNICOS SOB RESPONSABILIDADE DO DACOM-CM. SOL, 479/2025. SEI: 23064.045447/2025-25
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: aquisição de materiais eletricos e eletronicos para aulas e projetos de eletrônicos sob responsabilidade do dacom-cm. sol, 479/2025. sei: 23064.045447/2025-25. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23064.045447/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, APLICAÇÃO SOLDAGEM DE COMPONENTES ELETROELETRÔNICO, TEOR ESTANHO 25 PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COR MARROM/ 75% CHUMBO, DIÂMETRO 1 MM | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.949 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045447/2025-25
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.