Contrato federal · Empenho 2025NE001043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. RCM Nº 1/2025/DEQ/CCET - 2038773 PROCESSO ORIGEM: 23112.034585/2025-66 - 2025DI00329.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FORTELAB INDUSTRIA DE FORNOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.784.338/0001-20) para: aquisição de material para manutenção de bens. rcm nº 1/2025/deq/ccet - 2038773 processo origem: 23112.034585/2025-66 - 2025di00329.. Valor global contratado: R$ 3.980,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FORTELAB INDUSTRIA DE FORNOS ELETRICOS LTDACNPJ 07.784.338/0001-20
- Processooficial
- 23112.034585/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00329/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICAResistência Elétrica - comprimento: 50, diâmetro: 4,90, formato: tubular, material corpo: aço inoxidável, resistência nominal: 750, tensão nominal: 220 | 1 | R$ 3.980,00 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001043 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.980,00
Faturas
- 000.001.166 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001043 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034585/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717713
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.