Contrato federal · Empenho 2025NE001063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. DFD Nº 10/2025/PPGL/CECH/R (SEI Nº 2062923). PROCESSO ORIGEM: 23112.037094/2025-77 - 2025DI00331.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FRUX DESIGN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.380.394/0001-04) para: aquisição de canecas personalizadas para realização de eventos. dfd nº 10/2025/ppgl/cech/r (sei nº 2062923). processo origem: 23112.037094/2025-77 - 2025di00331.. Valor global contratado: R$ 598,32. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FRUX DESIGN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 10.380.394/0001-04
- Processooficial
- 23112.037094/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00331/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,32
- Valor globaloficial
- R$ 598,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACaneca - capacidade: 300, características adicionais: personalização em silkscreen, cor: branca, material: acrílico | 12 | R$ 49,86 | R$ 598,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001063 · 14/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 598,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,32
Faturas
- 496 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001063 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037094/2025-77
valor global após o termo: R$ 598,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717721
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.