Contrato federal · Empenho 2025NE001832 · Comprasnet Contratos
SRP 90068/2024 PEDIDO 5222 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: srp 90068/2024 pedido 5222 cdtec prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 159,64. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23110.032160/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,64
- Valor globaloficial
- R$ 159,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 5 | R$ 19,85 | R$ 99,25 |
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 3 | R$ 8,50 | R$ 25,50 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 3 | R$ 11,63 | R$ 34,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001832 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159,64
Faturas
- 10833 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001832 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032160/2024-51
valor global após o termo: R$ 159,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.