Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MOBILIÁRIOS (COM ENTREGA E MONTAGEM), PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou CENTRA MOVEIS S/A (CNPJ 25.071.568/0001-24) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição, por meio de sistema de registro de preços, de mobiliários (com entrega e montagem), para a agência nacional de transportes terrestres, nos termos da tabela abaixo, conforme…. Valor global contratado: R$ 97.500,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRA MOVEIS S/ACNPJ 25.071.568/0001-24
- Processooficial
- 50500.055862/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.500,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER,… | 50 | R$ 1.950,00 | R$ 97.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000556 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.500,00 · a liquidar R$ 97.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2568 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 717907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.