Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO AVICULTURA COMUNITÁRIA EM COMUNIDADES INDÍGENAS DO RIO GRANDE DO NORTE. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SEI 9107412.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material para projeto avicultura comunitária em comunidades indígenas do rio grande do norte. autorização despacho sei 9107412.. Valor global contratado: R$ 8.391,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 08087.000804/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.391,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.391,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHOABERTURA MALHA 5 CM, DIÂMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M | 30 | R$ 279,70 | R$ 8.391,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.391,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.391,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.391,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.391,00
Faturas
- 3828 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.391,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000804/2025-74
valor global após o termo: R$ 8.391,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.