Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A INCUBADORA TECNOLÓGICA DO CAMPUS VACARIA DO IFRS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 176/2025 UASG: 158141 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 642/2025 - DOCUMENTO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.235.166/0001-04) para: aquisição de mobiliário para a incubadora tecnológica do campus vacaria do ifrs - dispensa de licitação nº 176/2025 uasg: 158141 - ato de contratação direta nº 642/2025 - documentos no processo nº 23741.000282/2025-33. Valor global contratado: R$ 4.967,92. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.235.166/0001-04
- Processooficial
- 23741.000282/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00642/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.967,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.967,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira, material estofamento: espuma d26, revestimento: tecido bagum, quantidade módulos: 1, características adicionais: tipo puff redondo, com 4 pés de em pvc, quantidade… | 8 | R$ 620,99 | R$ 4.967,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.967,92
- A liquidarcalculado
- R$ 4.967,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.967,92 · a liquidar R$ 4.967,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.967,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000282/2025-33
valor global após o termo: R$ 4.967,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.