Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO H…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.291.167/0001-29) para: material permanente - notebook, tela superior a 14 pol, interatividade da tela sem interatividade,memoria ram superior a 8 gb, nucleos por processador superior a 8, armazenamento hdd sem disco hdd gb, armazenamento ssd s…. Valor global contratado: R$ 21.160,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.291.167/0001-29
- Processooficial
- 23875.001868/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.160,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPE… | 2 | R$ 10.580,00 | R$ 21.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.160,00
Faturas
- 17998 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001868/2025-08
valor global após o termo: R$ 21.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718161
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.