Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM FORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 - SINALIZAÇÃO R2 OU ISDN, C…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALGAR TELECOM S/A (CNPJ 71.208.516/0001-74) para: contratação de empresa especializada e autorizada pela anatel para prestação de serviços de telefonia fixa, com fornecimento de entroncamento digital e1 - sinalização r2 ou isdn, com ligações locais e de longa distância…. Valor global contratado: R$ 19.936,60. Vigência de 17/11/2025 a 17/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ALGAR TELECOM S/ACNPJ 71.208.516/0001-74
- Processooficial
- 23521.015576/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.809,80
- Valor globaloficial
- R$ 19.936,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO CARTÃO / CRÉDITO TELEFONE CELULARFORNECIMENTO CARTÃO / CRÉDITO TELEFONE CELULAR - FORNECIMENTO CARTÃO / CRÉDITO TELEFONE CELULAR | 2 | R$ 748,50 | R$ 1.497,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 2 | R$ 9.219,80 | R$ 18.439,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.037,26
- A liquidarcalculado
- R$ 22.724,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.313,22
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003605 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.968,30 · a liquidar R$ 9.968,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.936,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.936,60
- 2025NE004281 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.968,30 · a liquidar R$ 9.968,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000366 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.164,06 · a liquidar R$ 2.787,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.376,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 17 DE JULHO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
valor global após o termo: R$ 19.936,60 · vigência até 17/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.