Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.087726/2025-93 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 0470/2025-DORC PREGÃO 90006/2025 UASG 153080
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 48.495.866/0001-47) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.087726/2025-93 material de consumo - portaria 0470/2025-dorc pregão 90006/2025 uasg 153080. Valor global contratado: R$ 116,25. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 48.495.866/0001-47
- Processooficial
- 23076.087726/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,25
- Valor globaloficial
- R$ 116,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 7 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO, A… | 15 | R$ 7,75 | R$ 116,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,25
Faturas
- 5060 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087726/2025-93
valor global após o termo: R$ 116,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718237
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.