Contrato federal · Empenho 2025NE001034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONE E EPEDESTAL) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 2634/2025, PREGÃO 90026/2025 E PROCESSO 23832.000432/2025-90.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MEIRE RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 11.394.628/0001-35) para: aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto (fone e epedestal) para o campus socorro, conforme ata 2634/2025, pregão 90026/2025 e processo 23832.000432/2025-90.. Valor global contratado: R$ 458,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEIRE RODRIGUES DA SILVACNPJ 11.394.628/0001-35
- Processooficial
- 23832.000432/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458,00
- Valor globaloficial
- R$ 458,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL CAIXA ACÚSTICAPEDESTAL CAIXA ACÚSTICA, MATERIAL HASTE ALUMÍNIO, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, COR PRETA, ALTURA MÁX.:1,95M MÍN.:1,05 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM NYLON , PESO CAPACIDADE DE 30KG KG, TIPO PEDESTAL… | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADBAND, POTÊNCIA 500 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ KHZ, COMPRIMENTO FIO 2 M, TIPO FONE DINÂMICO, FECHADO, SENSIBILIDADE 108 DB, COR PRETA, TIPO CABO STEREO, DIS… | 1 | R$ 313,00 | R$ 313,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 458,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001034 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 458,00 · a liquidar R$ 458,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001034 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000432/2025-90
valor global após o termo: R$ 458,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718350
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.