Contrato federal · Empenho 2025NE002135 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5046 SRP 90045/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: pedido 5046 srp 90045/2024 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 487,71. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23110019326/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,71
- Valor globaloficial
- R$ 487,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 3 | R$ 162,57 | R$ 487,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 28,53
- Pagocalculado
- R$ 459,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002135 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 487,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28,53 · pago R$ 459,18
Faturas
- 2046 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002135 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110019326/2024-44
valor global após o termo: R$ 487,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.