Contrato federal · Contrato 00059/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.275.792/0001-50) para: aquisição de veículos policiais caracterizados, de uso operacional ostensivo, e descaracterizado de apoio operacional e uso reservado, nas condições estabelecidas no termo de referência, conforme valores ajustados do ter…. Valor global contratado: R$ 1.434.947,88. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDACNPJ 59.275.792/0001-50
- Processooficial
- 08650.035016/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.434.947,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.434.947,88
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 6 | R$ 239.157,98 | R$ 1.434.947,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.434.947,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.434.947,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000821 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.434.947,88 · a liquidar R$ 1.434.947,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0014884624 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.157,98
- 001484620 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.157,98
- 001484621 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.157,98
- 001484622 · emitida 19/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.157,98
- 001484623 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.157,98
- 001484625 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.157,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718407
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.