Contrato federal · Empenho 2025NE001039 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (KIT DE MASTRO) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 6102/2024, PREGAO 90061/2024 E PROCESSO 23832.000227/2025-24.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou GOLD SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.612.778/0001-00) para: aquisicao de material permanente (kit de mastro) para o campus socorro, conforme ata 6102/2024, pregao 90061/2024 e processo 23832.000227/2025-24.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- GOLD SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.612.778/0001-00
- Processooficial
- 23832.000227/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASTRO BANDEIRAMASTRO BANDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA 2,30 M, DIÂMETRO 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LANÇA E BASE CROMADAS | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001039 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 722 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001039 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000227/2025-24
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718464
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.