Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFCE CAMPUS BOA VIAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPI’S, INSUMOS E…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 12.446.585/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de recepcionista para o ifce campus boa viagem, com fornecimento de materiais, equipamentos, epi’s, insumos e uniformes, a serem executados com regim…. Valor global contratado: R$ 67.538,76. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 12.446.585/0001-57
- Processooficial
- 23822.001165/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.538,76
- Valor globaloficial
- R$ 67.538,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 135.077,52
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 5.628,23 | R$ 67.538,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.517,60
- A liquidarcalculado
- R$ 15.955,67
- Liquidadocalculado
- R$ 2.537,59
- Pagocalculado
- R$ 23.024,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 03/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.158,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.158,78 · pago R$ 0,00
- 2026NE000027 · 27/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39.358,82 · a liquidar R$ 15.955,67 · liquidado R$ 378,81 · pago R$ 23.024,34
Faturas
- 833 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.468,53
- 814 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.468,53
- 780 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.583,87
- 752 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.526,20
- 718 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.101,60
- 708 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.983,32
- 680 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.101,60
- 663 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.042,46
- 655 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.160,74
- 632 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.160,74
- 624 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.158,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 31/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO DE RECEPÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE…
valor global após o termo: R$ 67.538,76 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718477
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.