Contrato federal · Contrato 00009/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES EM ALUMÍNIO EXPANDIDO, LIGA 6063, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRONZE, COM FECHAMENO EM TELA, LINHA PARATI, CÓDI…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA. (CNPJ 20.852.652/0001-61) para: contratação de serviços de fornecimento e instalação de portões em alumínio expandido, liga 6063, com pintura eletrostática na cor bronze, com fechameno em tela, linha parati, código gpar, da gradinese ou equivalente téc…. Valor global contratado: R$ 4.384,00. Vigência de 19/06/2015 a 19/09/2015 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA.CNPJ 20.852.652/0001-61
- Processooficial
- 23296.004476/2015-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 30.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.384,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2015
- Publicaçãooficial
- 29/06/2015
- Vigênciaoficial
- 19/06/2015 a 19/09/2015
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTÃO | 4 | R$ 548,00 | R$ 2.192,00 |
| PORTÃO | 5 | R$ 548,00 | R$ 2.740,00 |
| PORTÃO | 13 | R$ 548,00 | R$ 7.124,00 |
| PORTÃO | 2 | R$ 548,00 | R$ 1.096,00 |
| PORTÃO | 4 | R$ 548,00 | R$ 2.192,00 |
| PORTÃO | 28 | R$ 548,00 | R$ 15.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE800274 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 24/08/2015
ACRÉSCIMO AO OBJETO DO CONTRATO 009/2015, DOS ITENS DISCRIMINADOS NO PROCESSO.
valor global após o termo: R$ 4.384,00 · vigência até 19/09/2015
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71859
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.