Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO : JOSE CLAUDIO -TELEFONE: TELEFONE: ( 31) 975193857 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ODC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 55.273.167/0001-18) para: aquisicao de material eletrico para o demai - solicitante wantuir - contato : jose claudio -telefone: telefone: ( 31) 975193857 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 550,68. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ODC ENGENHARIA LTDACNPJ 55.273.167/0001-18
- Processooficial
- 23072.266389/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,68
- Valor globaloficial
- R$ 550,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DE SOBREPOR, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO, MATERIAL REFLETORALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, POTÊNCIA LÂMPADA 16 W, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, VOLTAGEM L… | 6 | R$ 91,78 | R$ 550,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,68
Faturas
- NF-E 60/2025 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266389/2025-72
valor global após o termo: R$ 550,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.