Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19753
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GRAFICA C & S LTDA (CNPJ 00.475.562/0001-91) para: solicitação nº 19753. Valor global contratado: R$ 14.540,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRAFICA C & S LTDACNPJ 00.475.562/0001-91
- Processooficial
- 23209.001727/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00276/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHETO NAO TECNICOmaterial: papel couchê, tipo: flyer, medida: 15 x 21, tipo impressão: 4/0, características adicionais: conforme modelo | 10.000 | R$ 0,44 | R$ 4.400,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSmaterial: lona vinílica, comprimento: 100, largura: 100, quantidade cores: 4/0, aplicação: comunicação visual, características adicionais: conforme modelo do órgão | 130 | R$ 78,00 | R$ 10.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.445,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 27/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.205,00 · a liquidar R$ 4.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 819 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
- 668 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
- 330 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.555,00
- 939 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.095,00
- 940 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.001727/2024-59
valor global após o termo: R$ 14.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718859
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.