Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEC DA SPRF-SP. VALOR UNITARIO: R$ 10,99. PROCESSO: 08658.013496/2025-25. DISPENSA E…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EDER DE SOUZA CABRAL - COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 57.302.873/0001-76) para: empenho de despesa com aquisicao de 50 unidades de fita zebrada para atender as necessidades do nec da sprf-sp. valor unitario: r$ 10,99. processo: 08658.013496/2025-25. dispensa eletrônica n.º 90008/2025 (ug 200117). co…. Valor global contratado: R$ 549,50. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EDER DE SOUZA CABRAL - COMERCIO E SERVICOSCNPJ 57.302.873/0001-76
- Processooficial
- 08658.013496/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,50
- Valor globaloficial
- R$ 549,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLAMENTO DE AREAFITA ISOLAMENTO DE AREA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 200M, LARGURA 7 CM, COR AMARELA E PRETA, CARACTERISITCAS ADICIONAIS ESPESSURATOTAL DE NO MÍNIMO 0,10MM | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 549,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 549,50
Faturas
- 84 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 549,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.013496/2025-25
valor global após o termo: R$ 549,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.