Contrato federal · Contrato 00063/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou ROCHA MOC DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA (CNPJ 49.428.747/0001-34) para: aquisição de gás de cozinha. Valor global contratado: R$ 8.050,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ROCHA MOC DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDACNPJ 49.428.747/0001-34
- Processooficial
- 23414.004923/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00200/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.050,08
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 70 | R$ 115,00 | R$ 8.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.910,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.670,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.910,00
- 2025NE000319 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- 24 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.955,00
- 12 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.