Contrato federal · Contrato 00171/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO (ODR)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de gasolina comum e óleo diesel rodoviário (odr). Valor global contratado: R$ 2.489.075,00. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.001536/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.489.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.489.075,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 15.000 | R$ 5,64 | R$ 84.639,00 |
| ÓLEO DIESEL | 40.000 | R$ 6,31 | R$ 252.252,00 |
| ÓLEO DIESEL | 35.000 | R$ 6,50 | R$ 227.395,00 |
| ÓLEO DIESEL | 30.000 | R$ 6,27 | R$ 188.001,00 |
| ÓLEO DIESEL | 90.000 | R$ 5,98 | R$ 538.164,00 |
| ÓLEO DIESEL | 65.000 | R$ 5,76 | R$ 374.634,00 |
| GASOLINA | 15.000 | R$ 6,36 | R$ 95.337,00 |
| GASOLINA | 65.000 | R$ 6,98 | R$ 453.440,00 |
| GASOLINA | 25.000 | R$ 6,36 | R$ 158.895,00 |
| GASOLINA | 10.000 | R$ 5,87 | R$ 58.707,00 |
| GASOLINA | 10.000 | R$ 5,76 | R$ 57.611,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.489.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.489.075,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE031827 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.611,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.611,00
- 2025NE031828 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.639,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.639,00
- 2025NE031830 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.707,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.707,00
- 2025NE031831 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538.164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 538.164,00
- 2025NE031834 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.895,00
- 2025NE031835 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188.001,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188.001,00
- 2025NE031836 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.337,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.337,00
- 2025NE031837 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.252,00
- 2025NE031838 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374.634,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374.634,00
- 2025NE031839 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453.440,00
- 2025NE031840 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227.395,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719050
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
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