Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
SRP 90600/2025 - SEGURANÇA DE BIBLIOTECAS - RFID - PROCESSO: 23436.001507.2025-22 OFÍCIO Nº 79/2025 - DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CBI-RGT CONFORME ARTIGO 28, INCISO I,…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: srp 90600/2025 - segurança de bibliotecas - rfid - processo: 23436.001507.2025-22 ofício nº 79/2025 - daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante cbi-rgt conforme artigo 28, inciso i, da lei 14.133/2021 - prazo de entrega:…. Valor global contratado: R$ 41.850,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23436.001507.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃO ACERVO DE BIBLIOTECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 1KB, DEVE USAR ADESIVO PH-, DIMENSÕES 5 X 5 CM | 13.500 | R$ 3,10 | R$ 41.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.850,00 · a liquidar R$ 41.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3583 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001507.2025-22
valor global após o termo: R$ 41.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.