Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2024. UASG 158428. PROC. 23185.001152/2024-90. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LIDER VEICULOS S. A. (CNPJ 02.789.552/0005-80) para: pregão 90001/2024. uasg 158428. proc. 23185.001152/2024-90. aquisição de veículo automotivo para atender as demandas de transporte de pessoas.. Valor global contratado: R$ 147.199,14. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- LIDER VEICULOS S. A.CNPJ 02.789.552/0005-80
- Processooficial
- 23185.001152/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.199,14
- Valor globaloficial
- R$ 147.199,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3, TIPO CÂMBIO MANUAL, T… | 1 | R$ 147.199,14 | R$ 147.199,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.199,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.611,14
- Pagocalculado
- R$ 138.588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.199,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.611,14 · pago R$ 138.588,00
Faturas
- 1078 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.199,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001152/2024-90
valor global após o termo: R$ 147.199,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719214
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.