Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPORTARIA E RECEPÇÃO.

Name: Contrato 00003/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CCS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 94.851.250/0001-89) para: contratação de serviços continuados deportaria e recepção.. Valor global contratado: R$ 22.273,92. Vigência de 05/02/2018 a 20/10/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: CCS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 94.851.250/0001-89
Processooficial: 23206.000013/2018-13
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2018
Valor inicialoficial: R$ 529.351,44
Valor globaloficial: R$ 22.273,92
Valor acumuladooficial: R$ 981.033,54
Assinaturaoficial: 31/01/2018
Publicaçãooficial: 19/02/2018
Vigênciaoficial: 05/02/2018 a 20/10/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1	R$ 529.351,44	R$ 529.351,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800021 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800028 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800033 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800188 · 01/09/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/10/2020
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/12/2018
REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 20.796,60 · vigência até 04/02/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/02/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 05/02/2019 A04/02/2020, CONFORME TA N.01/2019, DATADA DE 0402/2019.
valor global após o termo: R$ 542.024,52 · vigência até 04/02/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 01/06/2019
SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EM R$ 3018,43CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO DE UM FUNCIONÁRIO NA CATEGORIA DE PORTEIRO DIURNO.
valor global após o termo: R$ 24.549,90 · vigência até 04/02/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 09/07/2019
VALOR CONTRATUAL REVISADO, CONFORME CCT2019/2019 Nº REGISTRO MTE RS000406/2019.
valor global após o termo: R$ 43.654,59 · vigência até 04/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 15/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL EM 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 530.176,80 · vigência até 04/02/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 24/09/2020
REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL CONFORME CCT-MTE RS000290/2020.
valor global após o termo: R$ 22.273,92 · vigência até 04/02/2021
Termo de Rescisão 00003/2018 · 28/09/2020
2RESCISÃO AMIGÁVEL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 28/09/2020
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº03/2018, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
valor global após o termo: R$ 22.273,92 · vigência até 20/10/2020

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 71933
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:27

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