Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAÕ EM CENTRAL TELEFÔNICA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou START TELECOM SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.490.602/0001-41) para: serviço de mão de obra, com aplicação de peças, para manutençaõ em central telefônica.. Valor global contratado: R$ 743,76. Vigência de 13/07/2018 a 13/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU 158434
- Local da unidadeoficial
- URUAÇU/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221601
- Fornecedoroficial
- START TELECOM SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 15.490.602/0001-41
- Processooficial
- Lei86.66/93,/Inst-##
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 743,76
- Valor globaloficial
- R$ 743,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.487,52
- Assinaturaoficial
- 13/07/2018
- Publicaçãooficial
- 08/08/2018
- Vigênciaoficial
- 13/07/2018 a 13/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 85 | R$ 250,00 | R$ 21.250,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 88 | R$ 493,76 | R$ 43.450,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 13/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 122018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 743,76 · vigência até 13/07/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71936
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.