Contrato federal · Contrato 00160/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO ELÉTRICO AMERICANO (LEITEIRA INDUSTRIAL), PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIV…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INOXCOOK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.360.157/0001-44) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de caldeirão elétrico americano (leiteira industrial), para a produção de refeições do setor de hotelaria hospitalar do hospital universitário prof. polydoro ernani de são t…. Valor global contratado: R$ 28.585,18. Vigência de 18/11/2025 a 18/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- INOXCOOK COMERCIAL LTDACNPJ 11.360.157/0001-44
- Processooficial
- 23820.008134/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90159/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.585,18
- Valor globaloficial
- R$ 28.585,18
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDEIRÃOCALDEIRÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, CAPACIDADE 200 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIPLES E VÁVULAS INOXIDÁVEIS | 1 | R$ 28.585,18 | R$ 28.585,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.585,18
- A liquidarcalculado
- R$ 28.585,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005014 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.585,18 · a liquidar R$ 28.585,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719476
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.