Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, D.I. 377/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3855984 PROCESSO 23411.018593/2025-91 - PROPLAN
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CENTRAL DE COPIAS EVEREST LTDA (CNPJ 07.970.455/0001-89) para: atender despesas com material de expediente, d.i. 377/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3855984 processo 23411.018593/2025-91 - proplan. Valor global contratado: R$ 738,67. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE COPIAS EVEREST LTDACNPJ 07.970.455/0001-89
- Processooficial
- 23411.018593/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00377/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,67
- Valor globaloficial
- R$ 738,67
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO - APLICAÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CAPA: COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 330G/M2, SEM ORELHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LOMBADA QUADRADA, COMPRIMENTO: 270, COR: 4/4, GRAMATURA: 150… | 100 | R$ 7,39 | R$ 738,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,21
- Pagocalculado
- R$ 695,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,21 · pago R$ 695,46
Faturas
- 15579 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018593/2025-91
valor global após o termo: R$ 738,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719528
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.