Contrato federal · Empenho 2025NE000950 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA ERGONOMICA SUPORTE LOMBAR AJUSTAVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: empenho referente ao pregao 90006/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (poltrona ergonomica suporte lombar ajustavel) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 365 do pr…. Valor global contratado: R$ 44.390,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 46 | R$ 965,00 | R$ 44.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000950 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.390,00
Faturas
- 653 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000950 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 44.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.