Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90005/2025 - ATA 06/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTES MÓVEIS EM MDF PROJETO, CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS POR METRO QUADRADO N…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 63.595.482/0001-90) para: atender ao pregão 90005/2025 - ata 06/2025 - uasg 170344 - aquisição de permanentes móveis em mdf projeto, confecção, entrega e instalação de móveis planejados por metro quadrado na sede da sra/ac, exercício de 2025, emp…. Valor global contratado: R$ 235.479,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MOVESA MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 63.595.482/0001-90
- Processooficial
- 11382.000071/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 235.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.479,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOConfecção de móvel de madeira com / sem revestimento de fór-mica | 1.481 | R$ 1.590,00 | R$ 235.479,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.479,00
- A liquidarcalculado
- R$ 163.165,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.313,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 235.479,00 · a liquidar R$ 163.165,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.313,20
Faturas
- 000.000.475 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.165,80
- 000.450 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.313,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000153 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000153 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000071/2025-48
valor global após o termo: R$ 235.479,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719573
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.