Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA, INCLUINDO CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR 12 MESES, 100 ACESSOS A LICENÇAS ESTUDANTES VÁLIDAS POR 01 ANO PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS DISCENTES, NAS CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 81.329.823/0001-67) para: contratação de renovação de licença, incluindo contrato de manutenção por 12 meses, 100 acessos a licenças estudantes válidas por 01 ano para disponibilização aos discentes, nas condições estabelecidas no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 15.500,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDACNPJ 81.329.823/0001-67
- Processooficial
- 23499.004660/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA): RENOVAÇÃO DE LICENÇA, INCLUINDO CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR 12 MESES, 100 ACESSO… | 1 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.464,75
- Pagocalculado
- R$ 14.035,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 10/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.464,75 · pago R$ 14.035,25
Faturas
- 2025576 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.