Contrato federal · Outros 00041/2025 · Comprasnet Contratos
GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DO HTO (ABACAXI, BANANA)
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (CNPJ 05.637.139/0001-64) para: generos alimenticios em favor do hto (abacaxi, banana). Valor global contratado: R$ 4.230,20. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- MARCELO DOS SANTOS BARBOSACNPJ 05.637.139/0001-64
- Processooficial
- 64265.007240/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.230,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.230,20
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 124 | R$ 7,80 | R$ 967,20 |
| MELÃOFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 3,95 | R$ 237,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 5,70 | R$ 171,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 3,60 | R$ 1.440,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,80 | R$ 380,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 5,75 | R$ 1.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.230,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.230,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.230,20 · a liquidar R$ 4.230,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00041/2025 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265.007240/2025-73
valor global após o termo: R$ 4.230,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.