Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC SEI 23079246488/2025-78. AQUISICAO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA ATENDER AO PROJETO DE PESQUISA DE PÓS GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATU…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD (CNPJ 08.845.041/0001-90) para: empenho para atender ao proc sei 23079246488/2025-78. aquisicao de material biológico para atender ao projeto de pesquisa de pós graduação do instituto de pesquisa de produtos naturais da ufrj. dispensa 00059/2025. ugr 1…. Valor global contratado: R$ 684,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDCNPJ 08.845.041/0001-90
- Processooficial
- 23079246488/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,00
- Valor globaloficial
- R$ 684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,Meio De Cultura, - tipo: caldo triptona soja (tsb), apresentação: líquido | 2 | R$ 342,00 | R$ 684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40,01
- Pagocalculado
- R$ 643,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40,01 · pago R$ 643,99
Faturas
- 48516 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079246488/2025-78
valor global após o termo: R$ 684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.