Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICÃO POR CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 2025 1, PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000030/2025-96. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GEREMIAS RANGEL DA SILVA para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicão por chamada publica da agricultura familiar - pnae 2025 1, para o campus campos centro. pen: 0091268.00000030/2025-96. proc. 23318.000508.2025-04. chamada publica…. Valor global contratado: R$ 1.121,69. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GEREMIAS RANGEL DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23318.000508.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00367/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.121,69
- Valor globaloficial
- R$ 1.121,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAtipo: couve | 54 | R$ 4,84 | R$ 261,36 |
| VERDURA IN NATURAtipo: alface crespa | 54 | R$ 3,87 | R$ 208,98 |
| ABÓBORA MORANGAtipo: abóbora moranga | 15 | R$ 5,62 | R$ 84,30 |
| ABACAXI PÉROLAtipo: abacaxi pérola, apresentação: natural | 55 | R$ 10,31 | R$ 567,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.121,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.121,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 11/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.121,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.121,69
Faturas
- 141120001 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.121,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000508.2025-04
valor global após o termo: R$ 1.121,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719785
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.