Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA.…
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: compra e venda de energia elétrica ativa entre contratante e contratada, a ser disponibilizada no ponto de conexão, nos prazos previstos, para uso exclusivo na unidade consumidora. uso do sistema de distribuição pela con…. Valor global contratado: R$ 349.999,92. Vigência de 14/08/2019 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUANA 158448
- Local da unidadeoficial
- AQUIDAUANA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5001102
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 23347.012582/2019-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 350.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 349.999,92
- Assinaturaoficial
- 13/08/2019
- Publicaçãooficial
- 01/10/2019
- Vigênciaoficial
- 14/08/2019 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 29.166,66 | R$ 349.999,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047.481,43
- A liquidarcalculado
- R$ 44.950,12
- Liquidadocalculado
- R$ 2.244,74
- Pagocalculado
- R$ 943.902,85
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000002 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 330.000,00 · a liquidar R$ 30.409,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299.590,17
- 2021NE000003 · 29/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.011,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.011,08
- 2021NE000135 · 12/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.000,00
- 2024NE000003 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 282.254,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.244,74 · pago R$ 280.009,55
- 2019NE800111 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800164 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.193,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.193,35
- 2020NE800207 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 14.540,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.459,71
- 2021NE000228 · 18/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.992,13
- 2022NE000024 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 305.022,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263.646,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2022 · 05/01/2022
COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA. USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CONTRATADA NO PONTO DE CONEXÃO. AUMENTO DA DEMANDA CONTRATADA POR OCASIÃO DO RETORNO…
valor global após o termo: R$ 349.999,92 · vigência até 09/02/2072
Termo Aditivo 00004/2024 · 25/04/2024
AUMENTO DE DEMANDA DE ENERGIA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 349.999,92 · vigência até 09/02/2072
Termo de Rescisão 00004/2019 · 30/11/2024
CONTRATO FOI SUBSTITUÍDO PELO Nº 48/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71987
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.