Contrato federal · Empenho 2025NE001453 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: PROAD - ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO DO CAMPUS MUCURI - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: aquisicao de material de consumo - demanda: proad - abastecimento almoxarifado do campus mucuri - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd:…. Valor global contratado: R$ 594,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23086.125142/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,00
- Valor globaloficial
- R$ 594,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 150 | R$ 3,96 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 594,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001453 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 594,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1209 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001453 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.125142/2025-48
valor global após o termo: R$ 594,00 · vigência até 17/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.