Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PPGCNBIOTEC, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 49/2025. PROCESSO Nº 23096.078699/2025-63.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para o ppgcnbiotec, através da contratação direta nº 49/2025. processo nº 23096.078699/2025-63.. Valor global contratado: R$ 3.788,43. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23096.078699/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.788,43
- Valor globaloficial
- R$ 3.788,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSECADORDessecador - material: vidro, tipo: para vácuo, diâmetro interno: cerca de 30, tipo tampa: tampa de vidro com vedação, acessórios: com luva e torneira, outros componentes: com placa de porcelana | 2 | R$ 1.235,73 | R$ 2.471,46 |
| MEIO DE CULTURAMeio De Cultura - tipo: ágar sabouraud, apresentação: líquido, aditivos: com cloranfenicol, característica adicional: tubo padrão 16x150mm | 3 | R$ 438,99 | R$ 1.316,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.788,43
- A liquidarcalculado
- R$ 3.788,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.788,43 · a liquidar R$ 3.788,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.733 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.788,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.078699/2025-63
valor global após o termo: R$ 3.788,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.