Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PPGCNBIOTEC, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 49/2025. PROCESSO Nº 23096.078699/2025-63.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenhos referentes à aquisição de material de consumo para o ppgcnbiotec, através da contratação direta nº 49/2025. processo nº 23096.078699/2025-63.. Valor global contratado: R$ 576,07. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23096.078699/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576,07
- Valor globaloficial
- R$ 576,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE SÓDIOSulfato De Sódio - aspecto físico: finos grânulos brancos cristalinos, inodoros, peso molecular: 142,04, fórmula química: na2.so4 anidro, grau de pureza: pureza mínima de 98%, número de referência quí… | 11 | R$ 52,37 | R$ 576,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576,07
- A liquidarcalculado
- R$ 576,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,07 · a liquidar R$ 576,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14676 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 576,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.078699/2025-63
valor global após o termo: R$ 576,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.