Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
SOL. 240/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS SETORES DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA- SOL. SISPLAN 22762. PARA ITENS COM VALIDADE I…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 20.790.220/0001-73) para: sol. 240/2025 - aquisição de material de limpeza e produto de higienização para uso nos setores do ifmg - campus são joão evangelista- sol. sisplan 22762. para itens com validade inferior a 12 meses, a entrega deve ser p…. Valor global contratado: R$ 5.240,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 20.790.220/0001-73
- Processooficial
- 23214002428202543
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00419/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres, panelas e, arom… | 40 | R$ 98,00 | R$ 3.920,00 |
| DESENGRAXANTEDesengraxante - aspecto físico: líquido, composição: ácido alquilbenzeno sulfônico linear, tensoativo n, aplicação: limpador veículo automotivo | 11 | R$ 120,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.240,00
Faturas
- 1711 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002428202543
valor global após o termo: R$ 5.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720111
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.